五金仓库管理及表格

原辅包材,五金材料仓储及发放

管理流程

起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日

文件修订履历表

原辅包材,五金材料仓储及发放

管理流程

1、目的：

规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。

2、依据：

《*******有限公司基本管理流程》（2010年修订）、本公司实际情况。

3、适用范围：

本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

4、责任：

公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：

5.1原、辅、包材，五金材料入库：

5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购计划单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。

5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。

5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2原辅包材仓储：

5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。

5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。

5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。

5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。

5.3原辅包材出库：

5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。。

5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。

5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。

5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。

5.4原、辅、包材，五金材料退库：

5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。

5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。

5.5、原辅包材库、五金库日常工作：

5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及

当日结存报表，并按约定报送公司材务部。

5.5.2每月26日对库存实物进行盘存（盘存过程财务部成本会计应到现场审核），并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。

5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司财务部。

5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。

5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。

5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份）。

5.6安全库存量

5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，

5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。

6、附则：

本制度由物供部制定，物供部负责解释。

7、附件（相关文件、表格、台账、流程图）

《原、辅料入库检验流程》

《包装材料，五金材料入库检验流程》

《不合格原辅包材处理流程》

《采购计划单》

《请检单》

《检验报告单》

《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》

《不合格品台帐》

《生产物资限额领用量表》

《领料单》

《原辅料分零余料清单》

《产品材料收支存月报表》

《安全库存量标准》

《安全库存量预警表》

《原辅包材仓储发放管理业务流程图》

8、表格附件

*******公司采购单

表码：WZ-PD740-06-A

*******公司

原、辅、包材，五金材料入库请检单

表码：WZ-PD740-06-A

注：此单一式两联，一联交验部门存根，一联库管员留底。

*******公司

原、辅、包材，五金材料入库检验通知单

编号： 年 月 日

注：一式三联。一联检验部门存根，一联交采购员作入库凭证，一联交物供部。

******** 有 限 公 司

领 料 单

部门：

日期： 年 月 日

领料人： 审批人： 库管：

******* 有 限 公 司

入 库 单

部 门：

检验：经办：批准：库管：年月日

9

编号： 页次 总页 *******有限公司 名称：

原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账

规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位

库存不合格品台帐编制部门

10

原辅料分零余料清单

11

生产主要物资限额领用量标准

12

*******有限

安全库存量标准

编制部门标准制订日期：年月日

1、此表由设备部、质检部、生技部、物供部负责人填写，经报财务部长、总经理审核后存档，并

交相关部门人使用。

2、部门要更新此表时，需在部门联席会上公告，更新后新标准投入使用前应应收回原标准。

******有限公司

安全库存量预警单

库管：年月日9、文件附件

《原、辅料入库检验流程》

《包装材料，五金材料入库检验流程》

《不合格原辅包材处理流程》

原、辅料入库检验管理流程

1、目的：

加强原、辅料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。

2、依据：

《*******有限公司基本管理制度》（2010年版）、本公司实际情况。

3、适用范围：

本管理流程适用于公司内部对生产原、辅料的质量控制、管理。

4、责任：

质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：

5.1质检部现场QA人员收到库管员《请验单》后24小时内（特殊情况除外）到仓库进行外观检查；

5.2被抽检的原、辅料必须有厂家提供的产品检验报告书或合格证等有关质量依据（含产品购销合同中质量约定的项目）；

5.3对无检验报告书、合格证或合同质量约定的原、辅料，质检部现场QA人员有权拒

绝抽检；

5.4经质检部现场QA人员检查，外观质量不合格的按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；

5.5外观检查合格后，质检部现场QA人员应在24小时内填写《送检单》送至质检部QC人员；

5.6质检部QC人员接到《送检单》24小时内（特殊情况除外）应按送检单的要求进行抽样检验；

5.7质检部QC人员应严格按照抽样规程进行抽样，以保证检品的代表性；

5.8质检部QC人员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验；

5.9质检部QC人员应根据不同产品在所规定的检验周期内准确、及时地提供检验数据；

5.10对检验中的异常情况应及时上报部门负责人，质检部QC人员在检测中如发现有不合格的情况应主动复测，仍不合格应由质检部长安排其他QC人员复测；

5.11经检验合格的原、辅料，由质检部QC人员开具检验报告单，交质检部负责人；5.12被检品所有的检验结果由质检部负责人审核无误后，再开出检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查；

5.13经检验不合格的原、辅料，经质检部负责人确认后，由质检部QC人员开具不合格品检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。并按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；

5.14所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录和台帐；

5.15检验记录必须是原始记录，不得随意更改；

5.16检验数据必须真实可靠，不得杜撰；

5.17所有的检验数据均应有复核人签字；

5.18所有的检验数据及相关资料应分类整理成册，存档备查。

6、附则：

本制度由质检部QC人员制定、质检部负责解释。

7、附件：

《请验单》

《不合格原、辅料、包装材料处理流程》

《送检单》

《检验操作规程》

本制度附图1幅。

附图：原、辅料检验工作流程图

包装材料、五金材料入库检验

管理流程

1、目的：

加强包装材料、五金材料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。

2、依据：

《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。

3、适用范围：

本管理流程适用于公司内部对生产包装材料的质量控制、管理。

4、责任：

质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。

5、制度细则：

5.1质检部现场QA人员或设备部工程师在接到《请验单》后，必须在24小时内到仓库对包装材料，五金材料进行包材的外观、尺寸，五金材料的材质、精度进行质量检查。

5.1.1对不需要做理化性能检查的包材，外观尺寸检查合格经审核无误；五金材料的材质、精度符合要求后，由质检部现场QA人员或设备部工程师，开出《检验报告单》（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。

5.1.2包装材料外观尺寸检查合格且需作内在质量检测的包材，及时填写《送检单》送质检部QC人员

5.2质检部QC人员应在规定的包装材料检验周期内出具《检验报告单》交质检部。

5.3包装材料被检品所有的检验结果，由质检部审核无误后，再开出检验报告单（一式二份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。

5.4检查合格的包材，质检部现场QA人员需要填写一定数量的《合格证》发放到仓库并督促贴在相应的包装材料上。

5.5检验不合格的包材，五金材料，质检部现场QA人员或设备部工程师，应及时向部门负责人汇报；对不合格包材的处理，按《不合格原辅包装材料处理办法》进行处理。

5.6包装材料、五金材料的所有检查项目，质检部现场QA人员或设备部工程师，需作好原始记录，同时将原始记录及所有相关资料装订成册，留档备查。

六、附则：

本办法由质检部制定，质检部负责解释。

七、附件：

《请验单》

《检验报告单》

《送检单》

《合格证》

《不合格原辅包装材料处理办法》

本办法附图1幅。

附图：包装材料检验工作流程图

不合格原、辅料、包装材料五金材料

处理流程

1、目的：

加强对不合格原、辅料、包装材料的管理。降低不合格品对生产成本的直接影响。

2、依据：

《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。

3、适用范围：

本处理流程适用于检验不合格的原、辅料、包装材料，五金材料的处理。

4、责任：

质检部、供应部、生技部、财务部部门负责人，对本制度的实施质量负责。

5、制度细则：

5.1不合格的原、辅料、包装材料，五金材经质检部、设备部审核，开具不合格检验报告并通知供应部，并填写《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》物供部负责人处理。对部门无法作出处理的，上报公司主管领导。

5.2公司主管领导召集有关人员，综合分析不合格项目是否对产品质量造成影响，作出可用或不可用的批示。

5.3质检部依照处理意见，及时通知供应部及仓库，同时将检验报告单与《不合格原、

辅料，包装材料、五金材料处理报告单》一并交供应部与供应部、库管员各一份，留一份备案，库管员应填写《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。

5.4可用于生产的原辅包材,质检部应进行质量跟踪，若车间在使用过程中发现异常，应立即停止使用，并上报质检部处理。

5.5、不可用于生产的原，辅料，包装材料、五金材料由供应部通知供方对其处理（退货或换货）。若供方委托在本公司内进行销毁的，由对方厂家约定时间后通知供应部、质检部现场销毁。

6、附则：

本办法由质检部制定，质检部负责解释。

7、附件：

《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》

《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。

本流程附图1幅。

附图：不合格原、辅料包装材料处理流程

所有流程图未付上，其原于要与知音共享

仓库管理表格范本

一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类：1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号 10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0

3材料编号标准表(GLBG484) 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9

4材料库存卡(GLBG485) 材料编号品名 规 格 单 位 存储位置使用 围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡

(GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量：材料编号：存放位置订购量： 日期(月日) 收发领退 凭单 收料记录生产批 令 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额 6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别料号材料名称规格说明用途用途单价供应代用件

大小专共代号厂商编号 7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注

8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 1 5 2 2 5 3

(应用文书范本)企业仓库管理制度

企业仓库（企业机构管理范本）管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格

MES仓库管理方案

AMES条码仓库管理方案 条码在仓库管理中的作用： Manufecturing Exections System Manufecturing Operations Managament Internet of Things and cloud Computing 仓库管理为什么要引入条码？ 1）传统的仓库系统内部 ,一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。 2）随着库存品种及数量的增加以及出入库频率的剧增，传统的仓库作业模式严重影响正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的仓库管理系统，随着商品流通的加剧，也难以满足仓库管理快速准确实时的要求。 3）条码技术在解决了仓库作业人员的数据输入的自动化的同时，实现了数据的准确传输，确保仓库作业效率，有利于充分利用有限的仓库空间。 如何把条码引入仓库管理？ 1）对库存品进行科学编码，并列印库存品条码标签。 根据不同的管理目标（例如要追踪单品，还是实现保质期 /批次管理）对库存品进行科学编码，在科学编码的基础上，入库前列印出库存品条码标签，以便于后续仓库作业的各个环节进行相关数据的自动化采集。 2）对仓库的库位进行科学编码，并用条码符号加以标识，实现仓库的库位管理。

对仓库的库位进行科学编码，用条码符号加以标识，并在入库时采集库存品所入的库位，同时导入管理系统。仓库的库位管理有利于在大型仓库或多品种仓库中快速定位库存品所在的位置，有利于实现先进先出的管理目标及仓库作业的效率。 3）使用带有条码扫描功能的手持数据终端（PDA）进行仓库管理。 对于大型的仓库，由于仓库作业无法在计算机旁直接作业，可以使用手持数据终端先分散采集相关数据，后把采集的数据上载到计算机系统集中批量处理。此时给生产现场作业人员配备带有条码扫描功能的手持数据终端，进行现场的数据采集。同时在现场也可查询相关信息，在此之前会将系统中的有关数据下载手持终端中。 4）数据的上传与同步 将现场采集的数据上传到仓库管理系统中，自动更新系统中的数据。同时也可以将系统中更新已后的数据下载到手持终端中，以便在现场进行查询和调用。【条码仓库系统－AMES仓库数据采集解决方案的特点和优势】 以条码技术的应用为特点，实现仓库数据收集的自动化。 利用物料的条码标识实现仓库作业的各个环节数据自动化采集，提升仓库作业尤其是仓库盘点的作业效率，提升仓库数据的准确性和及时性。强调对物料的科学编码，实现不同的管理目标。强调对物料进行科学编码，以实现不同的管理目标，例如单品追踪、保质期管理、批次管理以及产品质量追溯等。对仓库的库位进行科学编码，实现库位管理目标。对仓库的库位进行科学编码，用条码符号加以标识，并仓库作业的各个环节采集库位数据，同时导入管理系统。有利于在大

某机械公司仓库管理表格和采购表格

仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 □仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 □仓储规划实务说明

□机械工业股份有限公司材料编号办法 （一）目的： 将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。 （二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内： 1．计入资产需逐年摊提的项目。 2．作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。 （三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类 第一类钢料类 第二类铁料类 第三类铝料类 第四类其他金属材料类 第五类五金材料类 第六类机器配件类 第七类建材类 第八类电器材料类 第九类塑胶材料类 第十类门窗配件类 第十一类工具类 第十二类化工材料类 第十三类焊料类 第十四类杂项材料类 （四）编号方法： 1．本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。 第一段一～二位数表示物料的类别（大分类）。 第二段三～四位数表示物料的名称（中分类）。 第三段五～八位数表示物料的规格（小分类）。 第四段一位数表示电脑的检查号码。 2．检查号码： 系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2．5m/m 厚3′×6′长宽的铁板为例）： （1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。 （2）将积算的个位数相加。 （3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。 （4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。

（1）0201253612121212/11040222032 （2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3）积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15 （4）将和之个位数以10减之10-5=5 （五）单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1．计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。 2．计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。 重量以“KG”（公斤）计算。 容量以“LK”或“L”计算。 （同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。） 六、材料编号薄格式如下： 七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。 □机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定 一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调 发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。 二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页： 三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。 请风单 A、本单使用说明 1．本单系办理物料或物品请购时使用 2．要单一式四联由请购单位制表 第一联：请购单位制表 第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单） 第三联：仓储部门 第四联：采购部门 3．规格必须详细填明并写明编号 4．途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”

五金仓库管理及表格

原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日

文件修订履历表

原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 1、目的： 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》 3、适用范围： 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1原、辅、包材，五金材料入库： 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

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仓库管理表格大全汇总 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 金额品名规格型号单位数量单价备注百十万千百十元角分 合计(金额大写): 佰拾万仟佰拾元角分 库管员: 交货人: 制单: 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 金额品名规格型号单位数量单价备注百十万千百十元角分 合计(金额大写): 佰拾万仟佰拾元角分 库管员: 交货人: 制单: CW–KG/BD—08 库存商品月周转速度统计表 库别: 制表日期: 年月日 统计日期: 年月日——年月日单位:次/期间(月) 商品名称单位周转量日均库存量周转速度周转天数月周转 复核: 制表: CW–KG/BD—09 滞件/滞车处理表 类别:滞件? 滞车? 年月日 名称及规格型号数量单位金额存放地点入库日期

合计 滞存原因及状况 质检结论及建议 审计结论及建议 拟处理方式估计损失 批准财务核准财务审核 库管部门负责人: 制表: CW–KG/BD—03 出库号码单 年月日制单: 客户品名架号机号客户品名架号机号 CW–KG/BD—02 入库号码单 车型: 年月日制单: 架号机号架号机号架号机号 CW–KG/BD—04 库存盘点表 库别: 盘点时间: 盘点限时: 第页，共页品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注财会会点人: 盘点人: 制表: CW–KG/BD—05 产品库存日报 厂家: 年月日制表: 品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余

CW–KG/BD—07 最高批发价存量库存数量帐总页最低零售价分页存量 类别货号牌号或规格计量单位品名 年凭证结存备注 摘要进货单价收入数量付出数量金额月日字号数量千百十万千百十元角分 CW–KG/BD—06 产品库存月报 库别: 统计日期: 年月日—年月日制表日期: 年月日制表: 单单品名规格型号期初结存本月入库本月出库期末结存品名规格型号期初结存本月入库本月出库期末结存位位 共页，第页 注:本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、 下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。 二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。四、、加强保安队部

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目录 一、基本方法 7 1. 快速选中全部工作表 7 2. 快速启动EXCEL 7 3. 快速删除选定区域数据 7 4. 给单元格重新命名 8 5. 在EXCEL中选择整个单元格范围 8 6. 快速移动/复制单元格 8 7. 快速修改单元格式次序 9 8. 彻底清除单元格内容 9 9. 选择单元格 9 10. 11. 12. 13. 14. 3 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

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XX有限公司 仓库管理制度 目录一、仓库管理制度 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 二、流程 1、 2、 3、 4、 5、 6、

7、 三、表单 1、预算清单 2、采购订单 3、入库单 4、模拟采购发票 5、销售订单 6、发货单 7、送货单 8、出库单 9、模拟销售发票 10、商品赠送预算清单 11、调拨申请单 12、调拨单 13、一般借用借条 14、检测报告 15、过期销售订单管理费计算表 16、资金占用费计算表 四、表单流程 1、 2、 3、 4、

5、6、7、8、9、 10、 11、五、

广东新农村 一、仓库管理制度 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 一、采购入库管理： 1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。 2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。 3、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。 4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。 5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。